Удаленный формат аудита

Приказ № 05-1/2020

От 01 апреля 2020 г.

г. Москва

О порядке проведения работ по сертификации и инспекционному контрою систем менеджмента заявителей на период самоизоляции.

Настоящим приказываю:

В связи с внешними изменившимися факторами, а именно пандемией коронавирусной инфекции, в период с 02.04.2020 г. до момента объявления в РФ снятия режима повышенной готовности и отмены самоизоляции, в целях минимизации потерь и исключения отсутствия загрузки персонала приказываю:

1. Перейти на систему удаленного проведения аудитов 1-х этапов сертификации заявителей.

Аудиты проводить в соответствии с установленными в органе по сертификации «РОСТ» нормативными документами.

При проведении 1-х этапов сертификации заявителей применять удаленные  средства связи и коммуникаций, а именно:

• электронную почту,      указанную       в     заявке      заявителя       или конкретного сотрудника заявителя, который представляет интересы компании.
• Скайп, Зум и другие аналогичные средства связи, удобные как аудиторам, так     и  сотрудникам заявителей.

С помощью средств связи запрашивать у заявителей соответствующие программе сертификации (при проведении 1-го этапа сертификационного аудита) комплекты документов, которые в дальнейшем прикладывать в сертификационные дела в электронном виде.

Вторые этапы сертификации без выезда экспертной группы не проводить, а переносить.

2. Перейти на систему удаленного проведения аудитов инспекционных этапов сертификационного цикла СМ заявителей.

Аудиты проводить в соответствии с установленными в органе по сертификации «РОСТ» нормативными документами.

Обязательно включать в состав группы аудитора или эксперта, который присутствовал на предыдущем этапе проведения работ непосредственно на предприятии (в компании – заявителе).

При проведении инспекционных проверок заявителей применять удаленные  средства связи и коммуникаций, а именно:

• электронную почту,      указанную       в     заявке      заявителя       или конкретного сотрудника заявителя, который представляет интересы компании.
• Скайп, Зум и другие аналогичные средства связи, удобные как аудиторам, так и сотрудникам заявителей.

С помощью средств связи запрашивать у заявителей соответствующие программе сертификации данные и документы:

Программа       сертификации       ГОСТ      Р    ИСО      9001-2015       (в                          зависимости от                      проверяемых требований):

• Любые изменения в численности компании, видах деятельности, смене адреса и т.д.
• Политика и цели в области качества на отчетный период.
• Входные (по возможности) и выходные данные по результатам анализа со стороны руководства за последний отчетный период.
• Перечень документов СМ, и сами документы, в которые вносились изменения. А также вновь разработанные документы СМ.
• Программа и документированные результаты проведения внутренних аудитов за последний отчетный период (с момента последнего посещения компании).
• Количество и причины претензий потребителей за отчетный период (с момента последнего посещения компании).
• Документы по работам, связанным с поверкой и калибровкой средств измерений.
• Информация о качестве выпускаемой продукции или услуги за отчетный период (с момента последнего посещения компании). В том числе сведения, касающиеся удовлетворенности потребителей.

— Сведения об оценке основных поставщиках сырья, материалов, комплектующих.

• Информацию о выпущенной продукции и услугах.
• Информацию о заключенных договорах и их анализе.
• Информацию о поставщиках и их оценке.

Программа сертификации ГОСТ Р ИСО 14001-2016:

• Любые изменения в численности компании. Видах деятельности. Смене адреса и т.д.
• Политика и цели в области экологии на отчетный период.
• Входные (по возможности) и выходные данные по результатам анализа со стороны руководства за последний отчетный период.
• Перечень документов       СМ,     и    сами     документы,       в    которые     вносились изменения. А также вновь разработанные документы СМ.
• Программа и документированные результаты проведения внутренних аудитов за последний отчетный период (с момента последнего посещения компании).
• Актуальный реестр экологических аспектов.
• Программы минимизации экологических аспектов.
• Статистику по     аварийным        и     сбойным       ситуациям,      повлекшим        или увеличивающим риски, связанные с вредным воздействием на экологию.
• Если были проверки со стороны органов инспекций – их отчеты и акты.

Программа сертификации ГОСТ Р 54934 / OHSAS 18001:

• Любые изменения в численности компании. Видах деятельности. Смене    адреса и т.д.
• Политика и цели в области безопасности труда и охраны здоровья на отчетный период.
• Входные (по возможности) и выходные данные по результатам анализа со   стороны руководства за последний отчетный период.
• Перечень документов       СМ,     и    сами     документы,       в    которые     вносились изменения. А также вновь разработанные документы СМ.
• Программа и документированные результаты проведения внутренних аудитов  за последний отчетный период (с момента последнего посещения компании).
• Актуальный реестр рисков.
• Программы минимизации рисков.
• Статистику по несчастным случаям (и их отработку, если были) за последний год.
• Если были проверки со стороны органов инспекций – их отчеты и акты

Полученные и проанализированные комплекты предоставленных документов прикладывать в сертификационные дела в электронном виде в отчеты по инспекционным проверкам СМ заявителей.

    Генеральный директор ООО «РОСТ»  

    Ульянов М.В.